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2016年汕头市龙湖区人民检察院部门决算公开

时间:2017-08-24 16:51:35   字号: 放大 | 适中 | 缩小

2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能

汕头市龙湖区人民检察院设有14个职能科室,列入部门预算编制范围的单位为1个。
汕头市龙湖区人民检察院是依法成立的国家法律监督机关,由汕头市龙湖区同级人民代表大会产生,对其负责并报告工作。主要通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。
(二)人员情况
截止2016年12月31日,我院现有行政在职人员66人,工勤在职7人,退休人员2人。2016年以前离退休人员共18人,经费由区财政保障。
(三)决算年度的主要工作任务
深入做好法律监督工作,注重公正司法、注重人权保障、注重改革创新、注重以人为本,全面履行检察职能。
二、收入支出情况说明
(一)收入支出情况

2016年收入决算 1435.08万元,其中:财政拨款收入1434.67万元,其他收入0.41万元。
2016年支出决算 1261.79万元,其中:财政拨款支出1261.79万元。财政拨款支出按用途划分,基本支出912.91万元,占72.4%,其中:工资福利支出648.64万元,对个人和家庭的补助182.04 万元,商品和服务支出82.23 万元,项目支出决算 348.87万元,占27.6%,主要支出项目有办案业务经费和业务装备经费。

2016年收入决算 1435.08万元,比2015年决算减少65.15万元,原因是统管后2016年以前退休人员由区财政保障,该项经费不列入省经费决算范围,2016年支出决算 1261.79万元,比2015年决算减少17.42万元,原因是统管后2016年以前退休人员由区财政保障,该项经费不列入省经费决算范围,减少支出。
(二)“三公”经费支出情况
2016年“三公”经费财政拨款支出共7.56万元,比上年减少 8.25 万元,主要原因是公车改革后减少支出 。具体情况如下:
(1)全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为0 个、0 人次,因公出国(境)费支出 0万元,比上年增/减0 万元。
(2)公务用车购置及运行维护费支出7.48 万元,比上年减少 8.33 万元,原因是公车改革减少支出 。主要包括:公务保有辆 10辆,全年运行维护费支出 7.48万元,平均每辆 0.74万元。
(3)公务接待批次1批,人数 2人,公务接待费支出 0.08万元,比上年增0.08万元,主要用于上级部门调研等接待 。
(4)培训费支出10.54万元,年初预算8万元,增加2.54万元,主要用于省院组织的各项业务学习培训。
(三)机关运行经费支出情况
2016年本部门机构运行经费支出78.65万元,比2015年增加43.71万元,增长1.25%。主要原因是办案力度加大增加经费支出。
(四)政府采购支出情况
2016年本部门政府采购支出总额172.91万元,来源于财政预算拨款资金,其中用于政府采购货物支出122.91万元,主要是办公办案通用设备的采购;用于政府采购工程支出50万元,主要是我院“两房”维修维护采购。
(五)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1套,单价100万元以上专业设备0台(套)。

(六)预算绩效管理工作开展情况说明
  无参加绩效评价项目。
三、专业名词解释
财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;
财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款支出;
“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;
机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、手续费、劳务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

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