目录

第一部分  汕头市濠江区人民检察院部门概况
一、 主要职责
二、 机构设置
（一） 部门预算编报范围
（二） 内设机构情况
（三） 人员情况
（四）预算年度主要工作任务
（五）绩效目标
第二部分  2018年度部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
七、2018年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
八、2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、2018年政府性基金预算支出情况表
十、2018年部门预算基本支出预算表
十一、2018年部门预算项目支出预算表
第三部分  2018年度部门预算情况说明
一、 部门预算收支增减变化情况
（一）收入预算说明
（二）支出预算说明
（三）预算收支增减变化情况和原因说明
二、“三公”经费安排情况说明
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况　
五、国有资产占用使用情况
六、预算绩效信息公开情况　
第四部分  名词解释

第一部分  汕头市濠江区人民检察院部门概况

一、主要职责
汕头市濠江区人民检察院是国家法律监督机关；对刑事犯罪审查逮捕、批准逮捕、代表国家依法提起公诉；依法行使侦查监督、诉讼监督、执行监督等权限等等。
二、机构设置
（一）纳入汕头市濠江区人民检察院2018年度部门预算编报范围的单位仅包括本级预算，无下属单位预算。
（二）本部门内设机构情况：监察室、政工科、办公室、侦监科、公诉科、控申科、民行科、刑执科、法警大队、检察室、侦查科（已转隶）、预防科（已转隶）、反贪反渎局（已转隶）等13个机构。
（三）本部门人员情况：本单位预算编制人数53人、实有在职人员49人，退休人员2人。
（四）预算年度主要工作任务
机关事务，审查公安机关移送逮捕案件，审查起诉案件，受理控告申诉案件，开展诉讼监督等等各项工作任务。
（五）绩效目标
进一步提高省以下检察院检察科技含量，完善同步录音录像、远程提讯系统、检验鉴定实验室、职务犯罪侦查情报信息系统、“两法”衔接信息共享平台、统一案件管理系统，监所“两网一线”等科技装备及信息化建设，更加有效服务保障我省“十三五”规划顺利实施，更加深入推进平安广东建设。

第二部分  2018年度部门预算表

因部分功能科目属涉密单位，仅公开非涉密功能科目。

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况
（一）收入预算说明
2018年收入预算1317.6万元，比上年增加243.8万元，增长22.70%。其中：一般公共预算拨款1317.6万元，比上年增加243.8万元，其他各项收入0万元，比上年增加0万元。
（二）支出预算说明
2018年支出预算1317.6万元，比上年增加243.8万元，增长增加22.70%。其中：一般公共预算拨款1317.6万元，其他资金0万元。按用途划分，基本支出预算995.6万元，占75.56%，比上年增加248.6万元，增长33.28%；项目支出预算322万元，占24.44%，比上年减少4.8万元，下降1.47%。
（三）预算收支增减变化情况和原因说明
2018年收入预算1317.6万元，比上年增加243.8万元，增长22.70%，主要原因：收入增加是由财政拨款增加。其中：一般公共预算拨款1317.6万元，比上年增加243.8万元，其他各项收入0万元，比上年增加0万元。
2018年支出预算1317.6万元，比上年增加243.8万元，增长增加22.70%，主要原因：支出增加是增员增资和受物价上涨因素影响等导致日常公用经费支出增加。其中：一般公共预算拨款1317.6万元，其他资金0万元。
2018年支出预算按用途划分，基本支出预算995.6万元，占75.56%，比上年增加248.6万元，增长33.28%。其中：工资福利支出811.38万元，对个人和家庭的补助31.4万元，商品和服务支出152.82万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出预算322万元，占24.44%，比上年减少4.8万元，下降1.47%。
2018年一般公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算995.6万元，占75.56%，比上年增加248.6万元，增长33.28%。其中：工资福利支出811.38万元，对个人和家庭的补助31.4万元，商品和服务支出152.82万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出预算322万元，占24.44%，比上年减少4.8万元，下降1.47%。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年一般公共预算安排“三公”经费61万元，比上年增加1.8万元，增长3.04%，其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0 %，与上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 20万元，占32.79%，比上年增加 0万元；公务用车购置费36万元，占59.02%，比上年增加1.8万元，原因是原有公务用车已报废，需购置新公务用车；公务接待费 5万元，占8.20 %，比上年增加0 万元，原因是与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2018年本部门（无下属单位）的机关运行经费财政拨款预算474.82万元 （其中基本支出经费152.82万元，项目支出经费322万元）比2017年减少21.98万元，下降4.42%。主要原因是：1. 反贪反渎部门转隶，机关运行经费相应减少。
机关运行经费具体安排情况如下：一、基本支出经费：一般商品和服务支出152.82万元（办公费5万，印刷费0.3万，手续费0.3万，水费3万，电费5万，物业管理费9万，差旅费0.5万，工会经费15万，福利费11万，其他交通费用27.82万，会议费0.2万，培训费2万，咨询费1万，劳务费1万，委托业务费1万，公务接待费5万，公务用车运行维护费20万，维修（护）费20万，其他商品与服务支出25.7万）。二、项目支出经费：一般商品和服务支出268.5万元（办公费18万，印刷费0.5万，水费3万，电费6万，邮电费5万，物业管理费20万，差旅费10万，会议费0.5万，培训费10万，被装购置费7万，咨询费3万，劳务费12万，委托业务费17万，维修费143万，其他商品与服务支出13.5万）；其他资本性支出53.5万元。
四、政府采购情况　
2018年本部门政府采购安排总额73.5万元，其中：货物类采购预算53.5万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算20万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，本部门无涉及实施预算绩效信息公开的相关民生项目及重点项目。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；  
财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；
“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；
机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。