2017年汕头市濠江区人民检察院部门决算报告

目 录

第一部分 汕头市濠江区人民检察院概况
一、 部门主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 汕头市濠江区人民检察院2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 汕头市濠江区人民检察院2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 汕头市濠江区人民检察院概况
一 部门主要职责
汕头市濠江区人民检察院的主要职责是：对刑事犯罪审查逮捕、批准逮捕、代表国家依法提起公诉；依法行使侦查监督、诉讼监督、执行监督等权限等等。
二 部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 汕头市濠江区人民检察院2017年部门决算表

                 

第三部分 汕头市濠江区人民检察院2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
汕头市濠江区人民检察院2017年度总收入1881.72万元，其中本年收入1281.09万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入1279.85万元，比上年决算数增加205.12万元，增长19.09%。主要变动情况：一是新增公务员，二是办案及装备经费需求增加。
2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无此项收入。
3．事业收入0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无此项收入。
4．经营收入0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无此项收入。
5．其他收入1.24万元，比上年决算数增加0.39万元，增长46.18%。主要变动情况：新增利息收入。
（二）年度支出总体情况
汕头市濠江区人民检察院2017年度总支出1881.72万元，其中本年支出1374.95万元。具体情况如下：
1.基本支出964.87万元，比上年决算数增加313.47万元，增长48.12%，主要变动情况是：新增公务员，因此新增相应的人员经费及公用经费。
2.项目支出410.07万元，比上年决算数增加166.3万元，增长68.22%，主要变动情况是：一是办案经费及装备需求增加，二是新增购置公务用车2辆。
3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无此项支出。
4.经营支出0万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无此项支出。
5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无此项支出。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
汕头市濠江区人民检察院2017年度财政拨款收入合计1279.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1279.85万元，比上年决算数增加205.12 万元，增长19.09 %；主要变动情况是：一是新增公务员，二是办案力度加大，办案经费及装备费需求增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0 万元，增长0 %；主要变动情况是：无此项收入。
（二）2017年度财政拨款支出说明
汕头市濠江区人民检察院2017年度财政拨款支出合计1341.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1341.35万元，比上年决算数增加507.42 万元，增长60.85 %；主要变动情况是：一是新增公务员，二是办案力度加大，新增了办案经费及装备费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年决算数增加0 万元，增长0 %；主要变动情况是：无此项支出。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
汕头市濠江区人民检察院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为51.87万元，完成预算59.2万元的87.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为49.43万元，完成预算54.2万元的91.2%；公务接待费支出决算为2.44万元，完成预算5.00万元的48.7%。
2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加38.22万元，增长280.1 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加0 万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加36.2 万元，增长273.7 %；公务接待费支出决算增加2.02 万元，增长479.8 %。因公出国（境）费支出持平的主要增减变动情况是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要增减变动情况是办案力度加大，新增2辆公务用车及相应的运行维护费；公务接待费支出增加的主要增减变动情况是2017年度我院增加了公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出49.43万元，占95.3%；公务接待费支出2.44万元，占4.7%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排院本级机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：参加0会议支出0万元，主要用于无；出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无；境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无。
2.公务用车购置及运行维护费支出49.43万元，其中：公务用车购置支出为34.19万元，2017年公务用车购置数2辆，主要包括丰田牌小型普通客车（用于一般执法执勤用车）一辆及小型普通客车（用于一般公务用车）一辆；公务用车运行及维护支出 49.43 万元，2017年院本级机关及下属0个单位公务用车保有量为7辆，主要用于外出公务与侦查办案。
3.公务接待费支出2.44万元，主要用于公务接待汕头市人民检察院、梅州市梅江区人民检察院、汕头市纪委等单位。2017年，院本级机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括；发生国内接待30次，接待人数共260人。主要包括公务接待汕头市人民检察院、梅州市梅江区人民检察院、汕头市纪委、濠江区政法委等单位。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出160.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加32.03万元，增长24.94%。主要增减变动情况是：一是新增公务员，二是办案力度加大，办案经费及装备费需求增加。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额115.83万元，其中：政府采购货物支出115.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额115.83万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。2017年度，我院无开展一般公共预算项目及政府性基金预算项目绩效。
重点项目绩效评价报告。2017年度我院无开展重点项目绩效。
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017年度我院无开展以部门为主体的项目绩效。

第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。