2017年汕头市濠江区人民检察院部门预算公开
目录
一、部门基本情况
（一）机构设置、职能
（二）人员情况
（三）部门预算编报范围
（四）预算年度主要工作任务
（五）绩效目标
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况和原因说明
五、“三公”经费预算说明
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算说明
（二）关于政府采购预算和安排情况说明
（三）专业名词解释
七、2017年度部门预算表
（一）收支总体情况表
（二）收入总体情况表
（三）支出总体情况表
（四）财政拨款收支总体情况表
（五）2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
（六）2017年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
（七）2017年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
（八）2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
（九）2017年政府性基金预算支出情况表
（十)2017年部门预算基本支出预算表
（十一）2017年部门预算项目支出预算表
一、部门基本情况
（一）机构设置、职能
汕头市濠江区人民检察院位于广东省汕头市濠江区大园工业区，内设机构有：、纪检组政工科、办公室、侦监科、公诉科、（反贪局不占机构数）、侦查科、预防科、反渎局、控申科、民行科、监所科、法警大队、检察室等13个机构。
职能：汕头市濠江区人民检察院是国家法律监督机关；对刑事犯罪审查逮捕、批准逮捕、代表国家依法提起公诉；依法对国家工作人员贪污、贿赂等职务犯罪进行侦查；依法对国家机关工作人员渎职侵权等职务犯罪进行侦查；依法行使侦查监督、诉讼监督、执行监督等权限等等。
（二）人员情况
本单位预算编制人数53人、实有在职人员50人，退休人员2人。
（三）部门预算编报范围
纳入汕头市濠江区人民检察院2017年度部门预算编报范围的单位仅包括本级预算，无下属单位预算。
（四）预算年度的主要工作任务
机关事务，审查公安机关移送逮捕案件，审查起诉案件，办理自侦案件，开展职务犯罪预防工作，受理控告申诉案件，开展诉讼监督等等各项工作任务。
（五）绩效目标
进一步提高省以下检察院检察科技含量，完善同步录音录像、远程提讯系统、检验鉴定实验室、职务犯罪侦查情报信息系统、“两法”衔接信息共享平台、统一案件管理系统，监所“两网一线”等科技装备及信息化建设，更加有效服务保障我省“十三五”规划顺利实施，更加深入推进平安广东建设。
二、收入预算说明
2017年收入预算1073.8万元，比上年增加206万元，增长23.76%。其中：一般公共预算拨款1073.8万元，比上年增加206万元，其他各项收入0万元，比上年增加0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算1073.8万元，比上年增加206万元，增长增加23.76%。其中：一般公共预算拨款1073.8万元，其他资金0万元。按用途划分，基本支出预算747万元，占69.62%，比上年增加148万元，增长24.71%；项目支出预算326.8万元，占30.46%，比上年增加58.8万元，增长21.94%
四、预算收支增减变化情况和原因说明
2017年收入预算1073.8万元，比上年增加206万元，增长23.76%，主要原因：收入增加是由财政拨款增加。其中：一般公共预算拨款1073.8万元，比上年增加206万元，其他各项收入0万元，比上年增加0万元。
2017年支出预算1073.8万元，比上年增加206万元，增长增加23.76%，主要原因：支出增加是调整住房公积金基数和受物价上涨因素影响等导致日常公用经费支出增加。其中：一般公共预算拨款1073.8万元，其他资金0万元。
2017年支出预算按用途划分，基本支出预算747万元，占69.62%，比上年增加148万元，增长24.71%。其中：工资福利支出515万元，对个人和家庭的补助62万元，商品和服务支出170万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出预算326.8万元，占30.46%，比上年增加58.8万元，增长21.94%
2017年一般公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算747万元，占69.62%，比上年增加148万元，增长24.71%。其中：工资福利支出515万元，对个人和家庭的补助62万元，商品和服务支出170万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出预算326.80万元，占30.46%，比上年增加58.80万元，增长21.94%。
五、“三公”经费预算说明
2017年一般公共预算安排“三公”经费59.2万元，比上年增加39.2万元，增长196%，其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0 %，与上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 20万元，占33.78%，比上年增加 0万元；公务用车购置费34.2万元，占57.78%，比上年增加34.2万元，原因是原有公务用车已报废，需购置新公务用车；公务接待费 5万元，占8.45 %，比上年增加5 万元，原因是预测接待外地协查案件、工作交流增加。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算说明
2017年本部门（无下属单位）的机关运行经费财政拨款预算496.8万元 （其中基本支出经费170万元，项目支出经费326.8万元）比2016年增加73.36万元，增长17.32%。主要原因是：1.人员扩招，增加新招公务员；2. 省统管以来办案力度增大，机关运行经费相应增加。
机关运行经费具体安排情况如下：一、基本支出经费：一般商品和服务支出170万元（办公费20万，印刷费6万，咨询费1万，水费4万，电费10万，邮电费1万，物业管理费35万，公务接待费5万，工会经费12万，公务用车运行维护费20万，其他交通费用25万，其他商品与服务支出31万）。二、项目支出经费：一般商品和服务支出228万元（差旅费9.5万，维修费56.05万，培训费9.5万，劳务费47.5万，其他商品与服务支出105.45万）；其他资本性支出98.8万元。
（二）关于政府采购预算和安排情况说明
2017年本部门各单位政府采购预算总额180.57万元，其中：政府采购货物预算86.57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算94万元。
（三）专业名词解释
财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；
财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；
“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；
机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、2017年度部门预算表
因部分功能科目属涉密单位，仅公开非涉密功能科目。
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