一、单位基本情况

（一）机构设置、职能

　　机构设置基本情况：经区党政班子联席会议研究，同意我院设13个内设机构：办公室、政工科、侦查监督科、公诉科、侦查一科、侦查二科、控告申诉检察科、反污职侵权局、监所检察科、民事行政检察科、职务犯罪预防科、监察室；司法警察大队为直属行政单位。上述机构均为副科级。反贪污贿赂局定为正科级机构，管理侦查一科、侦查二科工作。

　　主要职责是：汕头市潮南区人民检察院是国家法律监督机关；对刑事犯罪审查逮捕、批准逮捕、代表国家依法提起公诉；依法对国家工作人员贪污、贿赂等职务犯罪进行侦查；依法对国家机关工作人员渎职侵权等职务犯罪进行侦查；依法行使侦查监督、诉讼监督、执行监督等权限等等。

（二）人员情况

　　核定政法专项编制85名（其中政法专项编制79名，机关后勤服务人员事业编制6名）。部门领导职数4名。

　　2016年12月份在职干警81人、退休17人、临时用工10人，经费供养、开支负担人数月均98人。

（三）部门预算编报范围

纳入汕头市潮南区人民检察院2017年度部门预算编报范围的单位仅包括本级预算，无下属单位预算。

二、收入预算说明

　　2017年收入预算1543.10元，其中：公共财政预算拨款1543.10万元。

三、支出预算说明

　　2017年支出预算1543.10万元，其中：按资金来源划分：公共财政预算拨款1543.10万元；按用途划分：基本支出预算1165万元，项目支出预算378.10万元。

四、预算收支增减变化情况和原因说明

本部门2017年度预算收入总计1543.10万元，预算支出总计1543.10万元。与2016年预算收入相比，预算收入增加338万元，增长28%，其中：（一）基本支出预算1165万元，占总支出的75.50%，比上年增加313万元，增长36.70%。其中工资福利支出849万元，占72.90%，比上年增加209.64万元；对个人和家庭的补助99万元，占8.50%，比上年增加38.7万元；商品和服务支出217万元，占18.60%。（二）项目支出378.10万元，占总支出的24.50%，比上年增加25.10万元，增长7.10%。与2016年决算支出相比，2017年的预算支出增加478.5万元，增长44.95%。收支增加的主要原因：一、2017年司法体制改革和新招录公务员10名，人员经费本年预算安排总额增加，故总收入同比上年增加；二、2016年本院设施建设、信息化建设力投入加大,同时办案成本提高，故总支出同比上年增加。

五、“三公”经费预算说明

　　2017年我院“三公”经费预算总额为50万元，比去年“三公”经费预算数增加25%。

　　1 、因公出国（境）费为零元，与去年持平；2、公务用车购置及运行维护支出40万元，其中公务用车运行维护费40万元，与去年持平；公务用车购置费为零，与去年持平；。3、公务接待费为10万元，为满足实际工作需求，故增加此项费用，比去年增加100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算说明

2017年本部门（无下属单位）的机关运行经费财政拨款预算595.10万元 （其中基本支出经费217万元，项目支出经费378.10万元）比2016年增加89.78万元，增长17.77%。主要原因是：人员增加、“两房”基础设施建设和省统管以来办案力度增大，机关运行经费相应增加。

机关运行经费具体安排情况如下：一、基本支出经费：一般商品和服务支出217万元（办公费56万，水费1万，电费15万，邮电费7.2万，公务接待费10万，公务用车运行维护费40万，其他交通费用38万，其他商品与服务支出49.8万。）二、项目支出经费：一般商品和服务支出249.85万元（印刷费7.6万，物业管理费38.95，差旅费47.5万，维修费28.5万，租赁费9.5万，培训费19万，劳务费47.5万，其他商品与服务支出51.3万）；基本建设支出128.25万元。

（二）关于政府采购预算和安排情况说明　

2017年本部门政府采购预算总额91.2万元，其中：政府采购货物预算52.25万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算38.95万元。

（三）专业名词解释　

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；   

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、2017年度部门预算表

因部分功能科目属涉密单位，仅公开非涉密功能科目。